关于绵阳市小枧地区人民检察院

2017年部门预算编制的说明

 

一、部门概况

绵阳市小枧地区人民检察院是绵阳市人民检察院的下属二级预算单位。编制数为21名，其中行政编制20名，机关工人编制1名。单位实有在职人员总数18人，其中行政人员17人，机关工人1人。

二、收支预算情况说明

2017年绵阳市小枧地区人民检察院收支入预算总额313.99万元，较2016年减少11.53万元，下降3.54%，下降的主要原因是：2017年部门预算未包含中央转移支付。

（一）收支预算情况

1、绵阳市小枧地区人民检察院2017年收入预算313.99万元，其中：

①一般公共预算拨款收入313.99万元，占收入总额的100％，较2016年或减少11.53万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元。

③事业收入0万元。

④其他资金0万元，。

2、绵阳市小枧地区人民检察院2017年支出预算313.99万元，其中：

①基本支出249.19万元，占支出总额的79.36％，较2016年增加33.47万元。

②项目支出64.8万元，占支出总额的20.64％，较2016年减少45万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

绵阳市小枧地区人民检察院2017年财政拨款收支总预算313.99万元，较2016年或减少11.53万元，降低3.54％。

1、收入包括：①一般公共预算拨款收入313.99万元，较2016年减少11.53万元，降低3.54％；②政府性基金预算拨款收入0万元。

2、支出包括：公共安全支出252.64万元，较2016年减少50.35万元，降低16.62％，社会保障和就业38.04万元，较2016年增加38.04万元，增长100％。医疗卫生与计划生育支出6.42万元，较2016年增加0.56万元，增长9.56％。住房保障支出16.89万元，较2016年增加0.22万元，增长1.32％

三、支出预算安排情况

绵阳市小枧地区人民检察院预算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担检察事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障检察机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于检察机关为完成特定的行政工作任务或检察事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出，主要用于检察机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：网络光纤租赁费、分支网络分级保护经费、驻监所经费等方面。

（二）社会保障和就业支出，主要用于检察机关养老保险、职业年金等社会保障缴费。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于检察机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（四）住房保障支出，用于检察机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

 

 

 

绵阳市小枧地区人民检察院

                           2017年4月12日