绵阳市小枧地区人民检察院
2022年单位预算
目录
第一部分 绵阳市小枧地区人民检察院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 绵阳市小枧地区人民检察院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市小枧地区人民检察院2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市小枧地区人民检察院概况
一、职能简介
绵阳市小枧地区人民检察院担负对四川省绵阳监狱、四川省川北监狱的刑罚执行活动履行法律监督职责，为维护稳定的监狱监管秩序，规范刑罚执行和促进罪犯改造提供有力的司法保障。
二、2022年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，严格按照全国、全省、全市检察长工作会议部署，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，全面履行刑罚执行检察监督职责，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉为大局服务、为人民司法，进一步提升办案水平、监督能力、工作质效。1.做实派驻检察，深化巡回检察，积极推动“驻+巡”良性互动和深化拓展。2.推动刑罚执行监督走深走实，着力抓好“减假暂”案件实质化办理工作。3.狠抓疫情防控常态化下检察监督工作，强化源头治理，努力提升刑罚执行检察监督质效。4.严厉打击狱内再犯罪，切实履行批捕、起诉、诉讼监督职能，维护监管场所正常稳定的管理秩序。5.提高标准，强基固本，扎实推进过硬队伍建设。6.积极推进办案技术用房附属设施建设为重点，进一步提升检察办案的技术水平和保障水平。
第二部分 绵阳市小枧地区人民检察院
2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 绵阳市小枧地区人民检察院
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市小枧地区人民检察院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。小枧地区检察院2022年收支总预算406.88万元，比2021年收支预算总数增加19.89万元，主要原因是人员经费及驻监所经费增加。
（一）收入预算情况
小枧地区检察院2022年收入预算406.88万元，其中：一般公共预算拨款收入406.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
小枧地区检察院2022年支出预算406.88万元，其中：基本支出338.25万元，占83.13%；项目支出68.63万元，占16.87%。
二、财政拨款收支预算情况说明
小枧地区检察院2022年财政拨款收支总预算406.88万元，比2021年财政拨款收支总预算增加19.89万元，主要原因是人员经费及驻监所经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入406.88万元；支出包括：公共安全支出319.04万元、社会保障和就业支出39.71万元、卫生健康支出15.72万元、住房保障支出32.41万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
小枧地区检察院2022年一般公共预算当年拨款406.88万元，比2021年预算数增加19.89万元，主要原因是人员经费及驻监所经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出319.04万元，占78.41%；社会保障和就业支出39.71万元，占9.76%；卫生健康支出15.72万元，占3.86%；住房保障支出32.41万元，占7.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算数为250.41万元，主要用于：检察机关人员基本工资、津贴补贴，保障单位日常运转以及为完成特定行政工作任务。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为6.63万元，主要用于：驻狱检察室及机关网络光纤租赁费。
3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）2022年预算数为62万元，主要用于：保障检察机关业务工作正常开展，包括执检、公诉等业务部门办案办公费、巡回检察费、差旅费、培训费、公务用车维护费、办公设备购置等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为26.48万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为13.24万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳职业年金。
6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算数为9.93万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。
7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.79万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险补助。
8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数32.41万元，主要用于：检察机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
小枧地区检察院2022年一般公共预算基本支出338.25万元，其中：
人员经费309.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、奖励金。
公用经费28.75万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
小枧地区检察院2022年“三公”经费财政拨款预算数5.34万元，其中：公务接待费0.49万元，公务用车购置及运行维护费4.85万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于学习交流，考察调研，上级部门检查指导工作等公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费4.85万元，用于1辆公务用车燃料、维修、保险等方面支出，主要保障检察监督、办案、巡回检察及驻狱检察等业务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
小枧地区检察院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
小枧地区检察院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，小枧地区检察院的机关运行经费财政拨款预算为51.19万元，与2021年预算基本持平。
（二）政府采购情况
2022年，小枧地区检察院安排政府采购预算24万元，其中，政府采购货物预算24万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，小枧地区检察院共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年小枧地区检察院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算68.63万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目3个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。